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          東莞市江涵電子的年度經營計劃與全面預算管理


          東莞市江涵電子有限公司



          項目督導:唐政老師

          項目總監:張金堂老師

          項目經理:張誠老師

          高級顧問:莫文華老師

          項目時間:2016年05月23日 至 2016年10月22日


          企業簡介


          東莞江涵


          東莞江涵成立于200807月,位于廣東省東莞市塘廈鎮LOL外围网站LOL外围网站,是一家集USBLOL外围网站、USB數據連接線專業研發、生產、銷售LOL外围网站,服務為一體的中型綜合企業, 2015年營業額5300萬,目前人員:420人。公司目前主要生產各種USB數據連接線、DC頭耳機數據線;依據客戶要求制作各種連接器、電源和開關等相關通訊產品,現擁有日產超過400K的生產能力。

          《年度經營計劃與全面預算》管理第一期


          2016年5月23日, 東莞市江涵電子有限公司 2016年《年度經營計劃與全面預算》管理第一期項目全面啟動,啟動大會在江涵電子公司會議室舉行LOL外围网站。



          駐廠/駐企輔導_年度經營計劃與全面預算管理/東莞市江涵電子有限公司/企業內部管理提升方案/連接器數據連接線設計生產銷售/企業內部管理升《年度經營計劃與全面預算管理》項目一期總結會

          2016年10月24日,在深圳思博老師的指導下,東莞市江涵電子有限公司 2016年《年度經營計劃與全面預算》管理第一期項目圓滿結項LOL外围网站。

          《年度經營計劃與全面預算管理》二期合作項目


          2016125日,江涵電子《年度經營計劃與全面預算管理》二期合作項目正式啟動會。

          《年度經營計劃與全面預算管理》2017年度經營目標


          201713日,思博咨詢公司 & 東莞市江涵電子有限公司《年度經營計劃與全面預算管理》2017年度經營目標暨計劃發布大會在東莞塘廈巴厘島國際酒店順利召開。

          企業經營及管理方面存在的主要問題:


          1. 人均產值近6個月以來最高為1.45萬,最低為0.44萬LOL外围网站,平均為0.96萬,遠低于制業平均水平的2.5萬;

          2. 生產效率1-4月下降幅度高達42.8%;
          3. 采購準交率30%LOL外围网站;
          4. 訂單準交率無原始統計數據,訂單結單率為84% ;
          5. 計劃達成率無原始統計數據;
          6. 生產、品質未形成周、月報統計;
          7. 人員流失率高,近6個月來人員流失率達66.3%,人員流動成本達20萬以上;
          8. 帳卡物相符率低下,僅為15.38%;
          9.進料合格率為59.46%LOL外围网站,特采率為35%LOL外围网站LOL外围网站;
          10.直接 人工比占營業額的20%,超過制造行業的均值10%LOL外围网站;
          11.制程成品一次檢驗合格率僅為69%;
          12.送樣合格率無原始數據統計LOL外围网站,樣品成功率無原始數據統計LOL外围网站;

          13.近12個月以來品質失敗成本+退貨成本=89.5萬(注:此為直接成本,如按此金額應包括人工、材料、工時LOL外围网站、物耗及運輸成本,總計約為180萬)。



          企業導入《年度經營計劃與全面預算》取得成績:

          1、稽核部業績成果:執行力均值為73.86%;
          2LOL外围网站、PMC部業績成果:提升均值至66.8%LOL外围网站,提升比例48%;
          3LOL外围网站、計劃達成率:提升均值81.6%LOL外围网站;
          4、帳卡物準確率:提升均值至75.1%,提升比例59.72%LOL外围网站;
          5、采購準交率:提升均值至79.4%,提升比例9.4%;
          6、來料合格率率:提升均值至76.5%,提升比例17.5%;
          7、制程合格率:提升均值至89.4%,提升比例20.4%;
          8、人均產值:提升均值至17.3%,提升比例31.36%;

          項目輸出結果


          項目模塊

          項目動作

          主要成果

          數量

          項目診斷

          項目啟動會

          《項目啟動會》(PPT

          1份

          企業調研與診斷

          《東莞江涵電子限公司企業診斷報告》(PPT)

          1份

          目標系統

          年度目標發布會議

          2016年企業年度經營目標》

          1

          計劃系統

          年度經營計劃會議

          2016年各部門年度經營計劃書》

          1

          預算系統

          預算管理會議

          2016年各部門預算》

          1

          組織系統

          工作分析培訓

          《工作分析培訓會課件》(PPT

          1份

          組織架構設計

          《企業組織架構》與《人事任命書》

          1

          各部門組織與人員編制

          各部門組織與職位體系,包括:

          《部門職能描述》、《部門組織架構》

          《部門崗位與人員編制》、《職位說明書》

          《職位管理辦法》

          1

          管理動作

          周計劃周總結培訓

          周計劃周總結模板與實施,《目標分解表》、《周工作報告》

          1份

          月度經營會議管理

          月度經營會議召開(上月經營執行計劃檢討和本月經營執行計劃分解)、行銷會議召開LOL外围网站、產銷會議召開、財務分析會召開LOL外围网站、員工大會召開等

          1/

          全員早會

          全員早會培訓PPT及現場指導

          1

          部門早會

          早會培訓PPT及現場指導實施

          1

          激勵機制構建

          崗位評估

          崗位評估培訓及資料

          1

          薪酬管理

          《薪酬管理制度》

          1

          績效管理

          《績效管理制度》、《企業各崗位的績效考核方案》

          1

          績效持續改進

          每月實施績效檢討與計劃并與業績掛鉤

          1

          PMC管理提升

          組織架構重組及職能發揮

          PMC組織架構》LOL外围网站、資源整合LOL外围网站、人員配制、職能優化、流程重建

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          計劃管控導入物料管控

          《月度計劃表》、《周生產計劃表》、《周計劃物料排查表》、《訂單匯總表》、《主生產計劃表》、《采購管制表》

          1

          訂單準交專案

          《訂單準交率提升專案》

          1份

          采購降本專案

          《采購降本計劃》《供應商輔導計劃》

          1

          品質提升

          梳理檢驗流程

          《制程五檢作業控制卡》、《制程不合格處置作業控制卡》、《A041產品質量控制計劃》

          1

          品質周會

          品質分析會、品質周例會

           

          執行力系統

          成立稽核辦

          《稽核管理制度》

          1份

          標準會議導入

          《會議管理制度》及各項會議培訓PPT

          1套

          建立評比機制

          《稽核戰報與稽核周/月報》

          1份

          攻關方案

          建立專項問題解決機制

          《優秀員工評比方案》、《成型工序產能激勵方案》、《內部介紹員工獎勵方案》、《A415成型超產激勵方案》、《A415沾錫超產激勵方案》、《A416產能激勵方案》、《倉庫賬卡物相符率提升激勵方案》、《飯堂改革方案》、《訂單準交率方案》、《計劃達成率攻關方案》、《客訴次數攻關方案》

          1份







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